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双柏县安龙堡乡人民政府2024年部门预算编制说明
双柏县安龙堡乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分双柏县安龙堡乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双柏县安龙堡乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
双柏县安龙堡乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
2.强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题.加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。
3.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村电事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室(应急管理办公室)、 经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、乡人大主席团办公室、乡纪委办公室、乡武装部办公室、乡社会团体办公室。所属单位7个，分别是：
1.安龙堡乡财政所；
2.安龙堡乡农业农村服务中心；
3.安龙堡乡林业和草原服务中心；
4.安龙堡乡水务服务中心；
5.安龙堡乡社会保障和为民服务中心；
6.安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
7.安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心；
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年各项工作责任重大、意义重大。我们要进一步增强信心和底气，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极推动全乡各项工作争先创优，奋力夺取安龙堡乡经济社会高质量发展的新胜利！
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及重要指示批示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧盯高质量发展这一首要任务，围绕“群众增收”这个核心，落细落实县委县人民政府系列三年行动计划及“产业发展突破年”“经营主体壮大年”“重大民生提质年”具体举措，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写安龙堡乡高质量发展新篇章。
今年全乡经济社会发展的主要指标建议为：农林牧渔业总产值同比增长12%以上；一般公共预算收入同比增长5%以上；完成规模以上固定资产投资5亿元以上；招商引资到位资金增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长保持稳定同步；上级下达各项发展任务指标全面完成。
围绕完成上述目标，我们将重点抓好七个方面的工作：
（一）聚焦扩投资稳增长，实现经济发展新突破
更高效率扩大投资。紧盯上级政策导向和资金投向，精准谋划、储备、争取一批打基础、利长远、补短板、调结构的大项目好项目，力争年度谋划储备项目30个以上，总投资不少于9亿元。持续强化项目要素保障，着力解决资金、土地、林地、环评等要素难题，力争年内新开工项目20个以上。
凝聚合力推动项目。加快推进项目前期工作，坚持能开则开、能快则快，全面启动4个人居环境整治县级示范村、安龙堡彝族传统文化刺绣培训及展览中心、新河村民族团结进步示范村、他宜龙、新街、柏家河高标准农田建设、小黑箐除险加固、白泥潭至阿波都、本当母至炉房电站路面硬化、白大线至新街村委会大平掌自然村通畅工程等项目建设；力争信公山公益性公墓提升改造、绿汁江龙门公路硬化、柏家河青储饲料加工厂、说全村集体经济建设等项目上半年全面竣工。
积极促进主体倍增。落细落实“经营主体壮大年”系列举措，扎实开展政策宣传、服务、兑现“三进经营主体”等活动，支持引导条件成熟行政村培育创建一批主体，瞄准重点产业和薄弱环节引进一批主体，力争年内成功培育规上企业1户、新增企业（含农专）突破42户、新注册个体工商户突破63户，各类经营主体总数达968户。高质量完成第五次全国经济普查工作，为服务高质量发展提供详实的数据支撑。
（二）聚焦培强壮大产业，构建产业体系新格局
巩固提升传统产业。严格落实粮食安全生产责任制，加快推动高标准农田建设，年内改造高标准农田1300亩以上，稳定粮食播种面积3.9万亩以上，产量1.3万吨以上。持续实施烟草产业发展三年行动，稳定烤烟种植面积7100亩以上，产量95万公斤以上。壮大发展中药材产业，力争种植面积突破4万亩，“双柏金银花”“双柏白扁豆”标志申报取得突破。继续巩固特色养殖业“五万”行动成果，力争撒坝猪、滇中黄牛、云岭黑山羊、生态家禽及稻花鱼分别达到2.5万头、1万头、3万只、8万羽、1万尾以上。抓实抓好农业主体培育，力争年内创建州级以上一村一品示范村1个，新增“两品一标”2个以上，新增各类农民专业合作社和家庭农场5个以上。
壮大发展新兴产业。全面加快光伏项目建设进度，力争青香树光伏项目上半年实现全容量并网，100兆瓦安龙堡光伏项目年内具备开工条件，不断挖掘培育绿色工业新的经济增长点。抢抓文旅产业发展有利契机，筹办好“花鼓文化节”，完善好《安龙堡乡文化旅游产业发展实施方案》，实施好龙门公路、石碑山防火公路及石碑山旅游文化开发项目，讲述好“花鼓之乡、四弦之乡”、红色革命文化、彝绣文化故事，积极开创文旅事业新局面。
科学谋划产业布局。抢抓州县支持绿汁江产业融合发展的政策契机，加快推进绿汁江流域产业融合发展示范区建设，稳步推进绿汁江现代农业产业体系、经营体系和生产体系构建，努力实现绿汁江流域产业发展大突破、大提质。谋划推动“四好”产业发展，种好一棵“烟”、栽好一棵“花”、管好一棵“菜”、养好一头“牛”，不断促进全乡各产业合理有序发展。持续加大龙头企业招引带动，做大做强一批以西红柿、西葫芦、荚豆、人参果等冬早果蔬为重点的特色农业，力争绿汁江番茄发展规模超过7500亩，产值超过1.5亿元，人参果产业发展规模达500亩以上。
（三）聚焦乡村提质增颜，迈出乡村振兴新步伐
持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，紧盯未消除风险的39户88人“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，“一户一策”精准制定帮扶措施，着力抓好人均纯收入在1万元以下低收入群众的增收工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
千方百计促农增收。持续抓好促进脱贫人口持续增收、农村居民持续增收两个三年行动，稳步推进农村致富产业和村级集体经济做大总量、提升质量，力争新增家庭农场3户，规范提升农村合作社48户，达到县级示范标准农村合作社2户，培训新型职业农民100人以上，每个村（社区）村集体经济收入达15万元以上。
全力打造宜居乡村。深入学习推广浙江“千万工程”经验，持续抓好农村“厕所革命”、垃圾污水治理及美丽庭院建设，新改建卫生户厕10座以上，完成7个“提升村”、32个“整治村”高标准建设，创建美丽庭院230户以上。深化拓展新时代文明实践中心建设，开展农村移风易俗重点领域问题专项治理，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
（四）聚焦深化改革创新，激发社会发展新活力
持续深化重点领域改革。纵深推进“放管服”改革，持续提升便民服务中心（站）“三化”建设，用好用活“一部手机办事通”及网上政务服务大厅畅通便民渠道，落细落实明责赋权事项办理，推动政务服务整体更优。配合做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，探索推进综合行政执法改革提质提效，持续深化教育、医疗、水价、生态文明、统计管理等重点领域改革，高质量完成政府机构改革。
抓实抓好营商环境优化。持续深化“互联网+政务服务”成果，力争政务事项网上可办率达98%，全程网办率达90%。持续加大民营企业支持发展力度，坚持乡党政班子挂联企业机制，主动为企业项目送服务、解难题、强信心。做实做好内培外引文章，吸引优质资源、优质产业有效集聚，争取一批创新能力强、带动效应好的企业项目落地发展，推动民营企业健康繁荣。
不断发挥优势招强项目。坚持招商引资“一把手”工程，树牢精明、精细、精心招商理念，充分发挥自身优势，推进“以商招商”“节庆招商”及“走出去、请进来”精准招商，力争全年策划包装招商项目10个以上，协议总投资9亿元以上，签约落地招商项目7个以上，协议总投资4亿元以上。
（五）聚焦生态文明建设，塑造绿色发展新优势
持续抓实污染防治。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚持污染减排和生态扩容，确保环境空气质量持续向好；加强饮用水源地保护，推进实施小黑箐水库、阿古黑取水点饮用水源地保护项目，持续提升污水处理设施覆盖面，确保全乡地表水断面和饮用水源地水质达标率、优良率保持100%；加强农业面源污染防治及畜禽粪污综合治理，有效管控土壤环境风险，稳定土壤环境总体质量。
着力推进生态保护。深入推进河（湖）长制，持续开展“清四乱”“清河”行动，力争年内开展各级河（湖）长巡河1500次以上，开展清河行动12场次。持续推进林长制落实，大力实施国土绿化工程，新增绿化面积8200平方米以上，新增植树2万株以上。扛牢压实护林防火责任，不断细化工作措施，坚决守住不发生重大森林火灾的底线。从严整治乱占耕地、毁坏林草、非法采砂制砂等违法行为。
不断深化绿色发展。积极谋划争取农光互补新能源、林下种植养殖、森林康养、碳汇造林等产业项目，推动生态资源变资产、资产变资金。持续抓实绿美创建，力争年内创建州级绿美乡村6个，县级绿美村庄11个，打造绿美公路2公里。
（六）聚焦保障改善民生，彰显为民服务新作为
大力促进就业创业。积极落实“技能强县”三年行动，用好用活“幸福里”零工市场就业信息平台，抓实技能培训及就地转移就业，力争年内开展各类就业培训8场次600人以上，实现转移就业4000人以上。落实创业担保贷款及“贷免扶补”、脱贫劳动力一次性创业补贴等扶持政策，为广大返乡创业者提供强有力资金支撑。不断加大欠薪线索排查及处置力度，全力构建和谐劳动关系。
提质做优民生保障。纵深推进教育高质量发展三年行动，抓实常态化控辍保学，提升教学质量，力争九年义务教育巩固率、初中教育教学质量实现新提升。持续优化健康服务，不断提高全民参保率，着力提升乡卫生院及村卫生室服务水平，深入实施爱国卫生新“7个专项行动”和“健康双柏”16个专项行动，力争成功创建国家卫生乡镇。落细落实社会保障，积极做好城乡临时救助工作，健全完善分层分类社会救助体系，让低保、特困、孤儿、残疾人等困难群体共享发展成果。
聚力发展文体事业。争取实施一批文化惠民服务项目，持续加快村文化室提升改造，对接开展“送文化下基层”等文化活动，力争年内开展送戏下乡活动10场次以上，组织文艺队外出参加文艺演出3场次以上。高质量筹办“2024花鼓文化节”，充分挖掘、打造、推广安龙堡特色优势，加大花鼓文化、四弦文化及彝绣文化的挖掘传承和保护，不断提升民族文化品质和影响力。
（七）聚焦防风险守底线，营造安全发展新环境
防范化解重大风险。强化预算绩效管理，严控政府债务风险。抓实自然灾害风险防范，强化基层应急救援队伍练兵备战及群众灾害应急演练，提升防灾减灾和应急救援能力。建立健全舆情信息汇集和分析机制，严防意识形态领域风险，坚决维护国家政治安全。扛牢耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，全力做好耕地流出整改工作及“后半篇”文章，严守耕地保护红线。
抓牢抓实安全生产。贯彻落实“党政同责、一岗双责”、“谁主管、谁负责”要求，把安全生产工作贯穿政府工作各领域全过程，扛牢压实安全生产责任，紧盯道路交通、校园安全、森林防火、地质灾害、自建房、燃气、食品药品等重点领域常态化开展隐患排查整治，坚决防范重特大事故发生。
完善社会治理体系。持续深化全国市域社会治理现代化试点工作，健全完善共建共治共享的社会治理体系，织密织牢社会治理“一张网”。继续发扬和推广新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷多元化解新机制，妥善解决各类矛盾纠纷和群众诉求。持续深化平安安龙堡、法治安龙堡建设，深入推进常态化扫黑除恶斗争、防范电信网络诈骗、缉枪治爆、禁毒铲毒、命案防控人民战争。巩固“省级民族团结进步示范乡”创建成果，促进民族团结事业繁荣发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个（中共安龙堡乡党委、安龙堡乡人民政府、安龙堡乡人大主席团、安龙堡乡财政所、安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心）。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（中共安龙堡乡党委、安龙堡乡人民政府、安龙堡乡人大主席团）；参公单位0个；事业单位7个（安龙堡乡财政所、安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心）。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12965768.23元，其中：一般公共预算12615768.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000元。
与上年对比，财务总收入比上年12464856.88元增加500911.35元，增长4.02%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末退休人员比上年15人增加了1人，人员支出预算增加；三是本年比上年新增了农村公路日常养护县级配套资金372700元的预算；四是本年比上年新增了武装工作经费31500元的预算；故财务总收入比上年增长4.02%。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化，其他收入350000元与上年350000元相比，无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 12615768.23元，其中：本年收入12615768.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12615768.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入比上年12114856.88元增加500911.35元，增长4.13%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末退休人员比上年15人增加了1人，人员支出预算增加；三是本年比上年新增了农村公路日常养护县级配套资金372700元的预算，四是本年比上年新增了武装工作经费31500元，故财政拨款收入比上年增长4.13%。政府性基金、国有资本经营收入与上年0元相比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12965768.23元。财政拨款安排支出 12615768.23元，其中：基本支出12211568.23元，与上年11939856.88元对比增加271711.35元，增长2.28%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款支出预算增加；二是本年末退休人员比上年15人增加了1人，人员支出预算增加；项目支出404200元，与上年175000元对比增加229200元，增长130.97%，主要原因：一是本年比上年新增了农村公路日常养护县级配套资金372700元的预算，二是本年比上年新增了武装工作经费31500元预算，故项目支出比上年增长130.97%。单位资金安排支出350000元，与上年350000元相比，无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101人大事务行政运行162023元，主要用于镇人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。
2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2939545.14元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。
3.2010650财政事务事业运行303578.14元，主要用于镇财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。
4.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行756327元，主要用于镇党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。
5.2030601兵役征集31500元，主要用于镇2024年武装工作建设及兵役征集经费。
6.2070109群众文化201988.33元，主要用于文化中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效奖励性绩效新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。
7.2080208基层政权建设和社区治理20112元，主要用于原农村大队干部和原村公所干部补贴。
8.2080501行政单位离退休192780元，主要用于发放行政单位退休人员工资。
9.2080502事业单位离退休145740元，主要用于发放事业单位退休人员工资。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出831426.12元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。
11.2080801死亡抚恤37089元，主要用于发放遗属补助。
12.2080802伤残抚恤3600元，主要用于水利伤残人员补助。
13.2081002老年福利102000元，主要用于发放敬老院管理员工资。
14.2082502其他农村生活救助3120元，主要用于发放社会定救、手术后遗症患者生活救助。
15.2101101行政单位医疗158314.41元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。
16.2101102事业单位医疗200433.96元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。
17.2101103公务员医疗补助205949.82元，主要用于行政、事业和退休人员医疗补助支出。
18.2101199其他行政事业单位医疗支出23048元，主要用于行政事业和退休人员大病保险支出。
19.2120201城乡社区规划与管理306239.64元，主要用于城建办的人员经费和公用经费。
20.2130104农业农村事业运行1194319.89元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费。
21.2130204林业和草原事业机构330250.55元，主要用于林业和草原服务中心人员经费和公用经费。
22.2130304水利行业业务管理323241.83元，主要用水务服务中心人员经费和公用经费。
23.2130705对村民委员会和村党支部的补助3218324.64元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。
24.2140106公路养护372700元，主要用于农村公路日常养护县级配套资金。
25.2210201住房公积金552116.76元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出12211568.23元，其中：30101基本工资1791132元，30102津贴补贴1627188元，30103奖金727493元，30107绩效工资1604640元，30108机关事业单位基本养老保险缴费831426.12元，30110职工基本医疗保险缴费358748.37元，30111公务员医疗补助缴费205949.82元，30112其他社会保障缴费145349.96元，30113住房公积金552116.76元，30199其他工资福利支出84631.2元，30201办公费558760元，30205水费11000元，30206电费30000元，30207邮电费51600元，30211差旅费40000元，30215会议费2000元，30216培训费5000元，30217公务接待费60600元，30228工会经费75700元，30231公务用车运行维护费120000元，30239其他交通费用198000元，30302退休费333720元，30305生活补助2796513元。
项目支出404200元，其中：31005基础设施建设372700元，30201办公费31500元。
五、对下专项转移支付情况
双柏县安龙堡乡人民政府无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额140000元，其中：政府采购货物预算140000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县安龙堡乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180600元，较上年181100元减少500元，下降0.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县安龙堡乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
双柏县安龙堡乡人民政府2024年公务接待费预算为60600元，较上年61100减少500元，下降0.82%，国内公务接待批次为185次，共计接待674人次较上年减少90人次 。
2024年公务接待费较上年减少的原因是2024年严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度、按标准安排接待对象的住宿用房，协助安排用餐的按标准收取餐费，不得在接待费中列支应当由接待对象承担的费用，不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待费开支，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县安龙堡乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化。原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120000元。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县安龙堡乡人民政府2024年机关运行经费安排491680元，与上年496073元对比减少4393元，主要原因：机关单位严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，加强公务用车管理、规范公务接待活动、减少相关经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双柏县安龙堡乡人民政府资产总额31465150.55元，其中，流动资产7433587.89元，固定资产原值2559902.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程21471659.88元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4387054.63元，其中固定资产原值减少47460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值336800元；报废报损资产1项，账面原值336800元，实现资产处置收入3500元,已上缴国库；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232200555600111
滇公网安备 53232202000122号
